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Câmara Municipal de Dores do Rio Preto - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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10/01/20240000010/20230000010/20230000546/20230000013/2024PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, MES DE DEZEMBRO DE 2023.PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO99999999999999R$ 358,86
10/01/20240000010/20230000010/20230000545/20230000012/2024PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, 13 SALARIO EXERCICIO DE 2023.PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO99999999999999R$ 358,86
10/01/20240000009/20230000009/20230000547/20230000007/2024PARTE PATRONAL DE VEREADORERS E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, MES DE DEZEMBRO DE 2023.RECEITA FEDERAL DO BRASIL00.394.460/0099-55R$ 12.031,22
10/01/20240000015/20220000149/20230000541/20230000006/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETOE & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 952,00
10/01/20240000001/20230000025/20230000532/20230000005/2024PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A LOCACAO DE IMPRESSORA E FOTOCOPIADORA, INCLUINDO A MANUTENCAO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.FABIA COIMBRA BENEVIDES CORREA 1416519971020.522.936/0001-90R$ 198,00
10/01/20240000001/20230000001/20230000550/20230000004/2024PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AOS NUMEROS 3559-1415 E 3559-1599, MES DE DEZEMBRO DE 2023OI S/A76.535.764/0001-43R$ 216,94
10/01/20240000005/20230000005/20230000549/20230000003/2024PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2023.CESAN COMP.ESP.SANTENSE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 52,74
10/01/20240000241/20230000241/20230000548/20230000002/2024PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023.EDP- ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 121,76
08/01/20240000257/20230000257/20230000551/20230000001/2024REFERENTE A REVISAO 10000 KM DO VEICULO ONIX PLACA: SFZ4I10.LIDER VEICULOS S.A02.789.552/0005-80R$ 452,00
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