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Câmara Municipal de Dores do Rio Preto - ES
Atualizado em: 18/12/2025 23:15:26

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
 
30/10/20250000270/20250000360/20250000409/2025DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA YASMIM XAVIER DA COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMAR MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.YASMIM XAVIER DA COSTAASSESSOR PARLAMENTAR000106***.430.747-**R$ 181,96 
 
30/10/20250000269/20250000362/20250000407/2025DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA THAYSSA FERREIRA BARBOSA DA SILVA, CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.THAYSSA FERREIRA BARBOSA DA SILVAAUXILIAR LEGISLATIVO000107***.476.567-**R$ 181,96 
 
30/10/20250000252/20250000361/20250000406/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO DE SOUZA, CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.MARCOS ANTONIO DE SOUZA - PEPEPROCURADOR GERAL LEGISLATIVO000112***.982.207-**R$ 788,91 
 
30/10/20250000253/20250000359/20250000405/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, PARA A VEREADORA ELISANGELA LOURENCO RAMOS, CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.ELISANGELA LOURENCO RAMOSVEREADOR (A)000109***.476.267-**R$ 611,43 
 
23/10/20250000252/20250000347/20250000391/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO DE SOUZA, CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.MARCOS ANTONIO DE SOUZA - PEPEPROCURADOR GERAL LEGISLATIVO000112***.982.207-**R$ 788,91 
 
23/10/20250000269/20250000346/20250000390/2025DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA THAYSSA FERREIRA BARBOSA DA SILVA, CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.THAYSSA FERREIRA BARBOSA DA SILVAAUXILIAR LEGISLATIVO000107***.476.567-**R$ 181,96 
 
23/10/20250000268/20250000345/20250000389/2025DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA GABRIELLY GIL OLINTO CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.GABRIELLY GIL OLINTOAUXILIAR LEGISLATIVO000108***.842.077-**R$ 181,96 
 
22/10/20250000248/20250000344/20250000388/2025DESPESA DE DIARIA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, PARA O VEREADOR GUSTAVO TAVARES OLIVEIRA, CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.GUSTAVO TAVARES OLIVEIRAVEREADOR (A)000115***.437.466-**R$ 611,43 
 
22/10/20250000246/20250000343/20250000387/2025DESPESA DE DIARIA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, PARA O VEREADOR NELSON RAMOS FILHO, EM AGENDA INSTITUCIONAL. CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.NELSON RAMOS FILHOVEREADOR (A)000113***.934.607-**R$ 611,43 
 
20/10/20250000261/20250000342/20250000386/2025DESPESA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS PARA O VEREADOR RAIMUNDO FERREIRA MAGALHAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.RAIMUNDO FERREIRA MAGALHAESVEREADOR (A)000118***.580.896-**R$ 611,43 
 
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