PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Dores do Rio Preto - ES
Atualizado em: 01/12/2025 21:46:19

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
03/11/20250000013/20250000207/20250000365/2025Aquisicao de locacao de um imovel para atender as necessidades da Camara Municipal de Dores do Rio Preto - ES Obs: referente ao mes competencia de SETEMBRO e OUTUBRO de 2025.INGRID RODRIGUES MORETE AGUIAR***.627.967-**R$ 440,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
03/11/20250000003/20250000254/20250000364/2025Contratacao de empresa especializada para servico buffet para as sessoes solenes da Camara Municipal de Dores do rio Preto - ESMARIA DA PENHA M NUNES DE ASSIS BASTOS 0512075085039.807.035/0001-72R$ 9.842,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/10/20250000229/20250000229/20250000363/2025REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS NA CONTA 3.302.833- BANESTES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESP SANTO S/A28.127.603/0096-39R$ 212,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/10/20250000263/20250000263/20250000362/2025DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA THAYSSA FERREIRA BARBOSA DA SILVA, CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.THAYSSA FERREIRA BARBOSA DA SILVA***.476.567-**R$ 181,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/10/20250000252/20250000252/20250000361/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO DE SOUZA, CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.MARCOS ANTONIO DE SOUZA - PEPE***.982.207-**R$ 788,9130000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/10/20250000264/20250000264/20250000360/2025DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA YASMIM XAVIER DA COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMAR MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.YASMIM XAVIER DA COSTA***.430.747-**R$ 181,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/10/20250000253/20250000253/20250000359/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIA DE VIAGEM E ALIMENTACAO, PARA A VEREADORA ELISANGELA LOURENCO RAMOS, CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.ELISANGELA LOURENCO RAMOS***.476.267-**R$ 611,4330000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/10/20250000267/20250000267/20250000339/2025LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO GERAL DO MES DE OUTUBRO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS99999999999999R$ 4.800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/10/20250000266/20250000266/20250000338/2025LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO GERAL DO MES DE OUTUBRO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS99999999999999R$ 55.029,3330000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/10/20250000265/20250000265/20250000337/2025LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO GERAL DO MES DE OUTUBRO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS99999999999999R$ 1.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS