Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/04/20190000022/20190000079/2019AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO PROCESSO 002/2019, DISPENSA 001/2019.PAULO HF BOLARI- ME03.858.383/0001-21R$250,46
03/04/20190000024/20190000080/2019AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO PROCESSO 003/2019, DISPENSA 002/2019.PAULO HF BOLARI- ME03.858.383/0001-21R$285,87
03/04/20190000057/20190000081/2019PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL/ES DE ATOS DO PREGAO PRESENCIAL 002/2019; PROCESSO 016/2019, EM ATENCAO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$277,03
08/04/20190000007/20190000082/2019PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.CESAN-COMPANHIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$57,48
08/04/20190000001/20190000083/2019PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTEO AO NUMERO 3559-1599.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$202,34
08/04/20190000001/20190000084/2019PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTEO AO NUMERO 3559-1415.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$138,54
08/04/20190000059/20190000085/2019PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A PREPARACAO DE JANTAR PARA A SESSAO SOLENE A SER REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL, EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO DO MUNICIPIO, ONDE SERAO ENTREGUES OS TITULOS DE CIDADAO RIO PRETENSE A CIDADAOS HONRADOS E DE ILIBADA CONDUTA, QUE NASCERAM EM OUTRA CIDADE E PRESTARAM RELEVANTES SERVICOS A CIDADE DE DORES DO RIO PRETO. NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATORIO 014/2019 E DISPENSA 011/2019.ANA PAULA NUNES MORATO17.932.277/0001-55R$3.600,00
08/04/20190000061/20190000087/2019PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A CONFECCAO DE PLACAS DE HOMENAGEM, PARA CONCESSAO DE TITULOS DE CIDADAO RIO PRETENSE A CIDADAOS HONRADOS E DE ILIBADA CONDUTA, QUE NASCERAM EM OUTRA CIDADE E PRESTARAM RELEVANTES SERVICOS A CIDADE DE DORES DO RIO PRETO, AS HONRARIAS SERAO ENTREGUES DURANTE A SESSAO SOLENE DA CAMARA, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2019, EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. NOS TERMOS DA DISPENSA 010/2019, PROCESSO 013/2019.PAULO DEASCANIO CRISI 9947856070030.183.589/0001-71R$550,00
09/04/20190000060/20190000086/2019DIARIA DE VIAGEM DO VEREADOR SANDRO ARAUJO GORINI, A VITORIA/ES, PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO EXTRAORDINARIA/AUDIENCIA PUBLICA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PROMOVIDA PELA COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CONTRIBUINTE, COM A PARTICIPACAO DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS, ATRAVES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, EDP ESPIRITO SANTO E EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA, A REALIZAR-SE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2019.SANDRO ARAUJO GORINI***.809.667-**R$252,83
09/04/20190000062/20190000088/2019PRESTACAO DE SERVICO DE CARTORIO, REFERENTE A AUTENTICACOES, BUSCA DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA, EM ATENCAO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO30.966.063/0001-68R$41,71