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| 03/09/2024 | 0000171/2024 | 0000171/2024 | 0000285/2024 | DIARIA DE VIAGEM A VITORIA, REFERENTE A ALIMENTACAO, PARA O SERVIDOR FABRICIO FERREIRA DA SILVA, PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR O PRESIDENTE MARLON LOURENCO DA SILVA, EM AGENDA NA ALES, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019. | FABRICIO FERREIRA DA SILVA | ***.628.827-** | R$ 121,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 03/09/2024 | 0000170/2024 | 0000170/2024 | 0000284/2024 | DIARIA DE VIAGEM, PARA O VEREADOR MARLOM LOURENCO DA SILVA, EM AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATICA - ALES, DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019. | MARLOM LOURENCO DA SILVA | ***.006.137-** | R$ 307,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/09/2024 | 0000003/2023 | 0000008/2024 | 0000282/2024 | Contratacao de servicos para hospedagem e manutencao do Site Oficial da Camara Municipal de Dores do Rio Preto/ES | ALAN BATISTA DIORIA 12562776739 | 18.114.092/0001-04 | R$ 575,33 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/09/2024 | 0000007/2024 | 0000090/2024 | 0000281/2024 | Contratacao de Empresa Especializada na prestacao de servicos em geracao, gravacao e transmissao de video e audio pela internet das reunioes ordinarias, extraordinarias, solenes e audiencias publicas; incluindo painel eletronico de votacao; Manutencao, mes de agosto de 2024 | VLADIMIR BOLELI TORRES | 29.447.239/0001-96 | R$ 3.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/09/2024 | 0000015/2024 | 0000169/2024 | 0000280/2024 | Contratacao de empresa especializada para fornecimento, licenciamento, implantacao, treinamento, manutencao e suporte de Sistema Informatizado Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Patrimonio, Compras, Licitacoes e Contratos, Portal da Transparencia e Controle de Estoque e Materiais, para a Camara Municipal de Dores do Rio Preto/ES. mes de agosto de 2024. | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 3.110,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0000006/2024 | 0000006/2024 | 0000283/2024 | PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AOS NUMEROS 3559-1415 E 3559-1599, MES DE AGOSTO DE 2024. | OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL (ES) | 76.535.764/0015-49 | R$ 200,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0000025/2024 | 0000025/2024 | 0000279/2024 | PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS, MES DE AGOSTO DE 2024. | PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO | 99999999999999 | R$ 290,73 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0000168/2024 | 0000168/2024 | 0000278/2024 | REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO DE 2024. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0060-09 | R$ 5.434,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0000024/2024 | 0000024/2024 | 0000276/2024 | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS NA CONTA 3.302.833- BANESTES, MES DE AGOSTO DE 2024. | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESP SANTO S/A | 28.127.603/0096-39 | R$ 108,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/08/2024 | 0000005/2023 | 0000010/2024 | 0000275/2024 | Contratacao de Empresa especializada na prestacao de servicos profissionais para o processo dee execucao do eSocial na Camara Municipal, realizando atividades relativas a planejamento e preparacao, implantacao assistida, validacao de informacoes, documetos, mes de agosto de 2024. | EXECUTA CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA | 08.530.023/0001-10 | R$ 3.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |