Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
    
 
Entidade: CAMARA MUNICIPIAL DE DORES DO RIO PRETO ( Valor R$ 4.380.680,56 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Valor R$ 329.794,17 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 05 - Maio ( Valor R$ 7.493,16 ) (Continua na próxima página)
    21/05/20180000097/20180000144/2018PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PARLAMENTARES JOVENS PERTENCENTES AO PARLAMENTO JOVEM RIO PRETENSE, QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAMARA MUNICIPAL.WILLIAM GONCALVES CELESTE27.266.850/0001-92R$ 72,94
    18/05/20180000014/20180000143/2018PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS; INSTALACAO DE CABOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNTE; CONFIGURACAO DE REDE E FORNECIMENTO DE INTERNET. NOS TERMOS DO PROCESSO N.002/2018; DISPENSA N.002/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.NET - DRP SERVICOS DE INTERNET LTDA09.302.311/0001-80R$ 600,00
    16/05/20180000032/20180000142/2018PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A PUBLICACAO DE BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS E ATOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO PROCESSO 009/2018 E DISPENSA 007/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.NICHOLAS DE SOUZA TAVORA21.078.109/0001-11R$ 650,00
    16/05/20180000094/20180000141/2018PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO NO REFERIDO JORNAL DE RESULTADO DE LICITACAO E DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DE LICITACAO.DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 326,95
    14/05/20180000093/20180000140/2018VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF A RECEITA FEDERAL.RECEITA FEDERAL DO BRASIL00.394.460/0099-55R$ 250,00
    14/05/20180000002/20180000139/2018PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.ESCELSA-ESP SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$ 228,53
    14/05/20180000003/20180000138/2018PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A POSTAGENS E TELECOMUNICACOES VIA CORREIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/2854-34R$ 25,10