Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
04/12/20190000126/20190000319/2019DIARIA DE VIAGEM DO VEREADOR ECLAIR LOPES DE SOUZA A VITORIA/ES, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NO GABINETE DA VICE GOVERNADORA, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019.ECLAIR LOPES DE SOUZA***.457.847-**R$252,83
29/11/20190000009/20190000318/2019PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO05.776.797/0001-37R$815,02
29/11/20190000008/20190000317/2019PARTE PATRONAL DE VEREADORERS E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$9.880,98
29/11/20190000010/20190000316/2019REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS NA CONTA 3.302.833- BANESTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESP SANTO S/A28.127.603/0096-39R$74,15
29/11/20190000006/20190000315/2019FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS99999999999999R$4.841,30
29/11/20190000005/20190000314/2019FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS99999999999999R$15.012,63
29/11/20190000004/20190000313/2019FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES99999999999999R$32.506,38
27/11/20190000073/20190000312/2019DESPESA COM O TICKET-FEIRA FORNECIDO AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL PARA UTILIZACAO NA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO-PRETENSE, NOS TERMOS DA RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 002/2019. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.JOSE AILSON VIEIRA BRINATI***.441.197-**R$142,24
27/11/20190000007/20190000311/2019PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CESAN-COMPANHIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$317,45
26/11/20190000028/20190000310/2019PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO/ES. NOS TERMOS DO PROCESSO 005/2019, DISPENSA 003/2019. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.ALAN BATISTA DIORIA 1256277673918.114.092/0001-04R$450,00
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