Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
05/08/20190000007/20190000203/2019PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.CESAN-COMPANHIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$52,11
05/08/20190000001/20190000202/2019PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO NUMERO 3559-1415.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$99,86
05/08/20190000001/20190000201/2019PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO NUMERO 3559-1599.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$92,97
01/08/20190000032/20190000200/2019AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, FILTROS DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2019. NOS TERMOS DO PROCESSO 001/2019, PREGAO PRESENCIAL 001/2019. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA31.281.793/0001-98R$198,76
31/07/20190000095/20190000194/2019VALOR REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONARIO FELIPHE VIANA DE PAULA, REFERENTE A FERIAS.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS R$287,71
31/07/20190000010/20190000199/2019REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS NA CONTA 3.302.833- BANESTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESP SANTO S/A28.127.603/0096-39R$84,20
31/07/20190000008/20190000198/2019PARTE PATRONAL DE VEREADORERS E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$9.639,31
31/07/20190000009/20190000197/2019PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO05.776.797/0001-37R$1.320,22
31/07/20190000077/20190000196/2019DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 001/2019. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS R$400,00
31/07/20190000076/20190000195/2019DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 001/2019. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS R$300,00
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