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| 02/04/2025 | 0000116/2025 | 0000116/2025 | 0000122/2025 | 0000140/2025 | DIARIA DE VIAGEM A VITORIA/ES, REFERENTE A ALIMENTACAO, PARA O VEREADOR BRUNO VIANA MOREIRA, AGENDA INSTITUCIONAL, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019. | BRUNO VIANA MOREIRA | ***.240.877-** | R$ 611,43 | R$ 611,43 | R$ 611,43 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000114/2025 | 0000114/2025 | 0000120/2025 | 0000139/2025 | REFERENTE A CONFECCAO DE TALOES NUMERADO PARA TICKET FEIRA. | PRINT MAIS SOLUCOES GRAFICAS LTDA | 37.662.753/0001-72 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000113/2025 | 0000113/2025 | 0000119/2025 | 0000138/2025 | REFERENTE A AQUISICAO DE ESCADA EM ALUMINIO 05 DEGRAUS, PARA ATENDER AS NECECSSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | J.E.COMERCIO E ARTIGOS EM GERAL LTDA-ME | 16.456.125/0001-60 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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| 02/04/2025 | 0000112/2025 | 0000112/2025 | 0000118/2025 | 0000137/2025 | Referente a manutencao em computador para atender as necessidades da Camara Municipal de Dores do Rio Preto ES. | FRAUCHES & COUTO LTDA | 19.473.653/0001-16 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000111/2025 | 0000111/2025 | 0000117/2025 | 0000136/2025 | REFERENTE A AQUISICAO DE ORQUIDEAS, MINI ORQUIDEAS E BOTOS DE ROSA PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER EXERCICIO DE 2025. | LAURA RODRIGUES DOS REIS - SONHO EM FLOR | 58.443.376/0001-50 | R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000004/2025 | 0000004/2025 | 0000116/2025 | 0000135/2025 | PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2025. | CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 1.200,00 | R$ 117,74 | R$ 117,74 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000110/2025 | 0000110/2025 | 0000115/2025 | 0000134/2025 | PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025. | EDP- ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 3.000,00 | R$ 235,34 | R$ 235,34 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000003/2025 | 0000109/2025 | 0000114/2025 | 0000133/2025 | Aquisicao de locacao de um imovel para atender as necessidades da Camara Municipal de Dores do Rio Preto - ES, mes de marco de 2025. | INGRID RODRIGUES MORETE AGUIAR | ***.627.967-** | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000002/2025 | 0000038/2025 | 0000113/2025 | 0000132/2025 | CONTRACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE CABOS DE DISTRIBUICAO DE INTERMET CONFIGURACAO DE REDE E INTERNET 500 MB PARA CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO -ES, MES DE MARCO DE 2025. | NET-DRP SERVICOS DE INTERNET LTDA ME | 09.302.311/0001-80 | R$ 9.000,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 02/04/2025 | 0000002/2025 | 0000038/2025 | 0000112/2025 | 0000131/2025 | CONTRACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE CABOS DE DISTRIBUICAO DE INTERMET CONFIGURACAO DE REDE E INTERNET 500 MB PARA CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO -ES, MES DE FEVEREIRO DE 2025. | NET-DRP SERVICOS DE INTERNET LTDA ME | 09.302.311/0001-80 | R$ 9.000,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |