PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Dores do Rio Preto - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPIAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 7.766.765,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 85.983,36 )
   0000267/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 4.800,00
   0000266/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DO SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOSR$ 55.029,33
   0000265/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 1.500,00
   0000264/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 318,26
   0000263/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 24.335,77
       Total R$ 85.983,36
Total R$ 85.983,36
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 85.983,36 )
   0000260/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 4.800,00
   0000259/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DO SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOSR$ 55.029,33
   0000258/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 1.500,00
   0000257/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 318,26
   0000256/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 24.335,77
       Total R$ 85.983,36
Total R$ 85.983,36
 Data: 28/08/2025 ( Total R$ 85.495,90 )
   0000228/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 2.700,00
   0000227/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DO SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOSR$ 55.029,33
   0000226/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 25.706,57
   0000225/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 2.060,00
       Total R$ 85.495,90
Total R$ 85.495,90
 Data: 05/08/2025 ( Total R$ 5.359,44 )
   0000214/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 5.359,44
       Total R$ 5.359,44
Total R$ 5.359,44
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Demonstracao ( Total R$ 2.270.990,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/03/2021 ( Total R$ 32.051,08 )
   0000163/2021 0000975/2021 Original102 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.165 - Manutencao do Programa Cadastro Unico e Bolsa FamiliaR$ 2.161,01
   0000137/2021 0000974/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.154 - Manutencao do Conselho TutelarR$ 1.881,33
   0000149/2021 0000973/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.021 - Manutencao das Atividades da Fiscalizacao e NAC'sR$ 1.950,44
   0000141/2021 0000972/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.011 - Manutencao dos Servicos Administrativos da SECPLANR$ 5.498,95
   0000171/2021 0000971/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.046 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Interior e TransportesR$ 4.990,68
   0000145/2021 0000970/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.015 - Manutencao das Atividades dos Postos de Correios e TelefoneR$ 2.127,24
   0000168/2021 0000969/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.035 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 1.950,44
   0000161/2021 0000968/2021 Original101 - ADMINISTRACAO E GESTAO DO SUAS - PNAS2.153 - Manutencao das Atividades da SECMASR$ 2.934,05
   0000136/2021 0000967/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos da Gestao de GovernoR$ 8.556,94
        Total R$ 32.051,08
Total R$ 32.051,08
 Data: 26/02/2021 ( Total R$ 270,63 )
   0000217/2021 0000929/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.014 - Manutencao dos Servicos Administrativos da SECADMR$ 270,63
        Total R$ 270,63
Total R$ 270,63
 Data: 25/02/2021 ( Total R$ 4.011,82 )
   0000149/2021 0000895/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.021 - Manutencao das Atividades da Fiscalizacao e NAC'sR$ 377,65
   0000153/2021 0000894/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.062 - Administracao e Regencia do Ensino Fundamental - FUNDEB 60R$ 2.120,77
   0000157/2021 0000893/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.067 - Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil - FUNDEB 60R$ 1.513,40
        Total R$ 4.011,82
Total R$ 4.011,82
 Data: 22/02/2021 ( Total R$ 2.234.656,65 ) (Continua na próxima página)
   0000153/2021 0000813/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.062 - Administracao e Regencia do Ensino Fundamental - FUNDEB 60R$ 4.056,00
   0000154/2021 0000812/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.063 - Administracao e Regencia do Ensino Fundamental - FUNDEB 40R$ 391,94
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPIAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 6.086.193,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 59.294,18 )
   0000382/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 65,00
   0000339/2025 0000381/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 4.800,00
   0000338/2025 0000380/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DO SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOSR$ 32.969,32
   0000337/2025 0000379/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 1.500,00
   0000336/2025 0000378/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 318,26
   0000335/2025 0000377/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 19.641,60
         Total R$ 59.294,18
Total R$ 59.294,18
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 58.180,38 )
   0000363/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 65,00
   0000321/2025 0000362/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 4.800,00
   0000320/2025 0000361/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DO SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOSR$ 32.969,32
   0000319/2025 0000360/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 1.500,00
   0000318/2025 0000359/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 318,26
   0000317/2025 0000358/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 18.527,80
         Total R$ 58.180,38
Total R$ 58.180,38
 Data: 29/08/2025 ( Total R$ 57.711,84 )
   0000269/2025 0000314/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 2.700,00
   0000268/2025 0000313/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DO SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOSR$ 32.969,32
   0000267/2025 0000311/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 19.982,52
   0000266/2025 0000310/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 2.060,00
         Total R$ 57.711,84
Total R$ 57.711,84
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS