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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao das Transmissao, producao, gerenciamento de imagem e audio das sessoes Ordinarias, Extraordinarias e Solenes; Sistema de votacao eletronica, utilizando botoes fisicos com videomapping de 2 projetores; Gerenciamento do painel de videomapping;Gerenciamento e alimentacao das redes sociais da camara;Alimentacao e manutencao das noticias para o site da camara; Edicao das falas dos vereadores em ate 24h apos a sessao Ordinaria, sendo disponibilizado os arquivos em nuvem para atender melhor as necessidades da camara municipal do Dores do Rio Preto ES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	GERENCIAMENTO DAS SESSOES	Producao, gerenciamento de imagem, audio e videomapping durante as Sessoes Ordinarias e Solenes; Alimentacao e manutencao das noticias, materias e outros (arte-designer) para apoio ao Legislativo; Desenvolvimento e Gerenciamento do Painel de votacao eletronica; Manutencao, alimentacao e formatacao das redes sociais (fanpage e youtube) e edicao das falas dos vereadores eem ate 24 horas, da Camara Municipal	10,0000	R$ 3.500,00	R$ 35.000,00
					Total Geral R$ 35.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/03/2025	0000105/2025	Original	0101 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 3.500,00
30/04/2025	0000148/2025	Original	0101 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 3.500,00
30/05/2025	0000188/2025	Original	0101 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 3.500,00
30/06/2025	0000209/2025	Original	0101 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 3.500,00
				Total Geral R$ 14.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


02/04/2025	0000105/2025	0000124/2025	Original	Orcamentario	0101 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 3.500,00
07/05/2025	0000148/2025	0000174/2025	Original	Orcamentario	0101 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 3.500,00
02/06/2025	0000188/2025	0000216/2025	Original	Orcamentario	0101 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 3.500,00
01/07/2025	0000209/2025	0000248/2025	Original	Orcamentario	0101 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 3.500,00
						Total Geral R$ 14.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: