Portal da Transparência da Câmara de Dores do Rio Preto

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada para fornecimento, licenciamento, implantacao, treinamento, manutencao e suporte de Sistema Informatizado Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Patrimonio, Compras, Licitacoes e Contratos, Portal da Transparencia e Controle de Estoque e Materiais, para a Camara Municipal de Dores do Rio Preto/ES. mes de novembro de 2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE (ALMOXARIFADO)	1,0000	R$ 496,00	R$ 496,00
Servico	SISTEMA CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS	1,0000	R$ 496,00	R$ 496,00
Servico	SISTEMA COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS	1,0000	R$ 600,00	R$ 600,00
Servico	SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA	1,0000	R$ 496,00	R$ 496,00
Servico	SISTEMA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	1,0000	R$ 1.022,00	R$ 1.022,00
				Total Geral R$ 3.110,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/11/2024	0000368/2024	Original	0101 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 3.110,00
				Total Geral R$ 3.110,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/11/2024	0000368/2024	0000442/2024	Original	Orcamentario	0101 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 2.960,72
						Total Geral R$ 2.960,72

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: