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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Dores do Rio Preto - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPIAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 6.706.475,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 1.754,05 )
   0000026/2024 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 1.754,05
       Total R$ 1.754,05
Total R$ 1.754,05
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 5.000,00 )
   0000025/2024 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 5.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 739.600,00 )
   0000020/2024 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 12.600,00
   0000019/2024 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 250.000,00
   0000018/2024 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.002 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOSR$ 22.000,00
   0000017/2024 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DO SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOSR$ 455.000,00
       Total R$ 739.600,00
Total R$ 739.600,00
 Data: 31/12/2023 ( Total -R$ 33.615,11 )
   0000011/2023 Anulacao0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-R$ 6.345,00
   0000010/2023 Anulacao0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-R$ 8.280,39
   0000008/2023 Anulacao0101 - CAMARA MUNICIPAL2.002 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS-R$ 3.758,61
   0000007/2023 Anulacao0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS-R$ 15.231,11
       Total -R$ 33.615,11
Total -R$ 33.615,11
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 22.199,06 )
   0000251/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DO SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOSR$ 22.199,06
       Total R$ 22.199,06
Total R$ 22.199,06
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 18.905,08 ) (Continua na próxima página)
   0000008/2023 Anulacao0101 - CAMARA MUNICIPAL2.002 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS-R$ 2.000,00
   0000250/2023 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.002 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOSR$ 1.631,16
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Demonstracao ( Total R$ 2.270.990,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/03/2021 ( Total R$ 32.051,08 )
   0000163/2021 0000975/2021 Original102 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.165 - Manutencao do Programa Cadastro Unico e Bolsa FamiliaR$ 2.161,01
   0000137/2021 0000974/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.154 - Manutencao do Conselho TutelarR$ 1.881,33
   0000149/2021 0000973/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.021 - Manutencao das Atividades da Fiscalizacao e NAC'sR$ 1.950,44
   0000141/2021 0000972/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.011 - Manutencao dos Servicos Administrativos da SECPLANR$ 5.498,95
   0000171/2021 0000971/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.046 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Interior e TransportesR$ 4.990,68
   0000145/2021 0000970/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.015 - Manutencao das Atividades dos Postos de Correios e TelefoneR$ 2.127,24
   0000168/2021 0000969/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.035 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 1.950,44
   0000161/2021 0000968/2021 Original101 - ADMINISTRACAO E GESTAO DO SUAS - PNAS2.153 - Manutencao das Atividades da SECMASR$ 2.934,05
   0000136/2021 0000967/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos da Gestao de GovernoR$ 8.556,94
        Total R$ 32.051,08
Total R$ 32.051,08
 Data: 26/02/2021 ( Total R$ 270,63 )
   0000217/2021 0000929/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.014 - Manutencao dos Servicos Administrativos da SECADMR$ 270,63
        Total R$ 270,63
Total R$ 270,63
 Data: 25/02/2021 ( Total R$ 4.011,82 )
   0000149/2021 0000895/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.021 - Manutencao das Atividades da Fiscalizacao e NAC'sR$ 377,65
   0000153/2021 0000894/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.062 - Administracao e Regencia do Ensino Fundamental - FUNDEB 60R$ 2.120,77
   0000157/2021 0000893/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.067 - Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil - FUNDEB 60R$ 1.513,40
        Total R$ 4.011,82
Total R$ 4.011,82
 Data: 22/02/2021 ( Total R$ 2.234.656,65 ) (Continua na próxima página)
   0000153/2021 0000813/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.062 - Administracao e Regencia do Ensino Fundamental - FUNDEB 60R$ 4.056,00
   0000154/2021 0000812/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.063 - Administracao e Regencia do Ensino Fundamental - FUNDEB 40R$ 391,94
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPIAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 5.190.683,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 290,73 )
   0000342/2024 0000423/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 290,73
         Total R$ 290,73
Total R$ 290,73
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 52.351,29 )
   0000334/2024 0000399/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DO SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOSR$ 32.110,59
   0000333/2024 0000398/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 900,00
   0000332/2024 0000397/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 1.181,61
   0000332/2024 0000396/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 859,59
   0000332/2024 0000395/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 15.779,77
   0000331/2024 0000394/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.002 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOSR$ 1.519,73
         Total R$ 52.351,29
Total R$ 52.351,29
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 290,73 )
   0000302/2024 0000371/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 290,73
         Total R$ 290,73
Total R$ 290,73
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 48.941,99 )
   0000300/2024 0000360/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DO SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOSR$ 31.077,73
   0000299/2024 0000359/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 1.050,00
   0000298/2024 0000358/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 15.294,53
   0000297/2024 0000357/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.002 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOSR$ 1.519,73
         Total R$ 48.941,99
Total R$ 48.941,99
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 290,73 )
   0000279/2024 0000334/2024 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 290,73
         Total R$ 290,73
Total R$ 290,73
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 49.083,69 ) (Continua na próxima página)
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Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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