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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Dores do Rio Preto - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPIAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 7.045.245,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 85.048,45 )
   0000097/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 25.069,12
   0000096/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 2.250,00
   0000095/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 2.700,00
   0000098/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DO SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOSR$ 55.029,33
       Total R$ 85.048,45
Total R$ 85.048,45
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 90.083,48 )
   0000071/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DO SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOSR$ 57.564,81
   0000070/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 5.400,00
   0000069/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 3.170,00
   0000068/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 23.948,67
       Total R$ 90.083,48
Total R$ 90.083,48
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 72.436,86 )
   0000020/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 800,00
   0000019/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 19.143,01
   0000018/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DO SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOSR$ 52.493,85
       Total R$ 72.436,86
Total R$ 72.436,86
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 3.277,56 )
   0000025/2024 Anulacao0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-R$ 899,00
   0000020/2024 Anulacao0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-R$ 180,00
   0000265/2024 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.002 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOSR$ 4.356,56
       Total R$ 3.277,56
Total R$ 3.277,56
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 70.690,99 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Demonstracao ( Total R$ 2.270.990,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/03/2021 ( Total R$ 32.051,08 )
   0000163/2021 0000975/2021 Original102 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.165 - Manutencao do Programa Cadastro Unico e Bolsa FamiliaR$ 2.161,01
   0000137/2021 0000974/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.154 - Manutencao do Conselho TutelarR$ 1.881,33
   0000149/2021 0000973/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.021 - Manutencao das Atividades da Fiscalizacao e NAC'sR$ 1.950,44
   0000141/2021 0000972/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.011 - Manutencao dos Servicos Administrativos da SECPLANR$ 5.498,95
   0000171/2021 0000971/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.046 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Interior e TransportesR$ 4.990,68
   0000145/2021 0000970/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.015 - Manutencao das Atividades dos Postos de Correios e TelefoneR$ 2.127,24
   0000168/2021 0000969/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.035 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 1.950,44
   0000161/2021 0000968/2021 Original101 - ADMINISTRACAO E GESTAO DO SUAS - PNAS2.153 - Manutencao das Atividades da SECMASR$ 2.934,05
   0000136/2021 0000967/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos da Gestao de GovernoR$ 8.556,94
        Total R$ 32.051,08
Total R$ 32.051,08
 Data: 26/02/2021 ( Total R$ 270,63 )
   0000217/2021 0000929/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.014 - Manutencao dos Servicos Administrativos da SECADMR$ 270,63
        Total R$ 270,63
Total R$ 270,63
 Data: 25/02/2021 ( Total R$ 4.011,82 )
   0000149/2021 0000895/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.021 - Manutencao das Atividades da Fiscalizacao e NAC'sR$ 377,65
   0000153/2021 0000894/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.062 - Administracao e Regencia do Ensino Fundamental - FUNDEB 60R$ 2.120,77
   0000157/2021 0000893/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.067 - Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil - FUNDEB 60R$ 1.513,40
        Total R$ 4.011,82
Total R$ 4.011,82
 Data: 22/02/2021 ( Total R$ 2.234.656,65 ) (Continua na próxima página)
   0000153/2021 0000813/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.062 - Administracao e Regencia do Ensino Fundamental - FUNDEB 60R$ 4.056,00
   0000154/2021 0000812/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.063 - Administracao e Regencia do Ensino Fundamental - FUNDEB 40R$ 391,94
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPIAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 5.545.887,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 62.851,97 )
   0000098/2025 0000117/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 20.164,54
   0000097/2025 0000116/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 2.250,00
   0000096/2025 0000115/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 2.700,00
   0000095/2025 0000114/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DO SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOSR$ 37.737,43
         Total R$ 62.851,97
Total R$ 62.851,97
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 71.382,03 )
   0000063/2025 0000079/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DO SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOSR$ 42.596,54
   0000062/2025 0000078/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 5.400,00
   0000060/2025 0000074/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 20.215,49
   0000061/2025 0000073/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 3.170,00
         Total R$ 71.382,03
Total R$ 71.382,03
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 290,73 )
   0000430/2024 0000039/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 290,73
         Total R$ 290,73
Total R$ 290,73
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 59.367,33 )
   0000018/2025 0000028/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 800,00
   0000017/2025 0000027/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.003 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOSR$ 16.374,52
   0000016/2025 0000026/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DO SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOSR$ 42.192,81
         Total R$ 59.367,33
Total R$ 59.367,33
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 4.356,56 )
   0000426/2024 0000002/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0101 - CAMARA MUNICIPAL2.002 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOSR$ 4.356,56
         Total R$ 4.356,56
Total R$ 4.356,56
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 91.326,50 ) (Continua na próxima página)
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Objeto Situação
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