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Câmara Municipal de Dores do Rio Preto - ES
Atualizado em: 28/03/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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28/03/20250000099/20250000099/2025DIARIA DE VIAGEM A VITORIA-ES, REFERENTE A ALIMENTACAO, PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO DE SOUZA, EM AGENDA INSTITUCIONAL, DIA 28 DE MARCO DE 2025. CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.MARCOS ANTONIO DE SOUZA - PEPE150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.982.207-**R$ 788,9130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250000097/20250000097/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS99999999999999R$ 25.069,1230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27/03/20250000096/20250000096/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2025 - AUXILIO ALIMENTACAOFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS99999999999999R$ 2.250,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250000095/20250000095/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2025. AUXILIO ALIMENTACAOFOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS99999999999999R$ 2.700,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250000098/20250000098/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS99999999999999R$ 55.029,3330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
26/03/20250000094/20250000094/2025DIARIA DE VIAGEM A VITORIA-ES, REFERENTE A ALIMENTACAO, PARA O VEREADOR MARINALDO DA SILVA FARIA, EM AGENDA INSTITUCIONAL, DIA 26 DE MARCO DE 2025. CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.MARINALDO DA SILVA FARIA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.358.327-**R$ 611,4330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/03/20250000093/20250000093/2025DIARIA DE VIAGEM A VITORIA-ES, REFERENTE A ALIMENTACAO, PARA O VEREADOR GUSTAVO TAVARES OLIVEIRA, EM AGENDA EM BRASILIA-DF, DIAS 24 A 27 DE MARCO DE 2025. CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.GUSTAVO TAVARES OLIVEIRA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.437.466-**R$ 3.362,8830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/03/20250000092/20250000092/2025DIARIA DE VIAGEM A VITORIA/ES, REFERENTE A ALIMENTACAO, PARA O VEREADOR NELSON RAMOS FILHO, EM AGENDA INSTITUCIONAL, DIA 24 DE MARCO DE 2025. CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.NELSON RAMOS FILHO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.934.607-**R$ 611,4330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/03/20250000091/20250000091/2025DIARIA DE VIAGEM DO VEREADOR ECLAIR LOPES DE SOUZA, A VITORIA/ES, EM AGENDA INSTITUCIONAL, DIA 24 DE MARCO DE 2025. CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.ECLAIR LOPES DE SOUZA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.457.847-**R$ 611,4330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/03/20250000090/20250000090/2025DIARIA DE VIAGEM A VITORIA-ES, REFERENTE A ALIMENTACAO, PARA O VEREADOR VALDECI VIEIRA RIBEIRO, EM AGENDA INSTITUCIONAL, DIA 24 DE MARCO DE 2025. CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.VALDECI VIEIRA RIBEIRO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.929.626-**R$ 611,4330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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