Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPIAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 3.451,50 )
 Data: 01/03/2021 ( Total R$ 161,46 )
   0000031/2021 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 161,46
       Total R$ 161,46
Total R$ 161,46
 Data: 25/04/2019 ( Total R$ 3.290,04 )
   0000067/2019 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 3.290,04
       Total R$ 3.290,04
Total R$ 3.290,04
       Total R$ 3.451,50
Total R$ 3.451,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPIAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 3.451,50 )
 Data: 02/03/2021 ( Total R$ 161,46 )
   0000031/2021 0000049/2021 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 161,46
        Total R$ 161,46
Total R$ 161,46
 Data: 30/04/2019 ( Total R$ 3.290,04 )
   0000067/2019 0000107/2019 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 3.290,04
        Total R$ 3.290,04
Total R$ 3.290,04
        Total R$ 3.451,50
Total R$ 3.451,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPIAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 3.451,50 )
 Data: 08/03/2021 ( Total R$ 161,46 )
   0000049/2021 0000057/2021 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 161,46
         Total R$ 161,46
Total R$ 161,46
 Data: 06/05/2019 ( Total R$ 3.290,04 )
   0000107/2019 0000125/2019 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPAL2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOR$ 3.290,04
         Total R$ 3.290,04
Total R$ 3.290,04
         Total R$ 3.451,50
Total R$ 3.451,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 2.141,46 )
  10/02/2021000005/2021AQUISICAO DE MATERIALCONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICATERMINO DE PRAZOR$ 2.141,46
        Total R$ 2.141,46
Total R$ 2.141,46
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